--- title: "Bons de commande" description: "Un bon de commande est le document qui autorise l'achat de marchandises auprès d'un fournisseur, aux prix et aux conditions convenus." --- > Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Bons de commande Un bon de commande est le document qui autorise l'achat de marchandises auprès d'un fournisseur, aux prix et aux conditions convenus. Il vaut engagement entre votre organisation et le fournisseur. ## Créer un bon de commande Pour créer un bon de commande : 1. Allez dans **Achats > Bons de commande** depuis le menu latéral. 2. Cliquez sur **Ajouter**. Une nouvelle page de bon de commande s'ouvre. 3. Renseignez la commande : - **N° de commande** — Un identifiant unique (par ex. PO-2026-001). - **Fournisseur** — Choisissez le fournisseur parmi vos tiers actifs. - **Dépôt** — Le dépôt de destination de la marchandise reçue. - **Date de commande** — Le jour où la commande est passée. - **Livraison prévue** — La date à laquelle vous attendez la marchandise. - **Observations** — Les remarques visibles par le fournisseur. - **Notes internes** — Les remarques réservées à votre équipe. 4. Cliquez sur **Enregistrer**. La commande est enregistrée au statut Brouillon et vous arrivez sur sa page. ## Gérer les lignes de la commande Sur une commande confirmée, chaque ligne ouverte offre une action **Clôturer le reliquat** : la quantité restante ne sera pas reçue, tandis que les autres lignes continuent d'être livrées. Quand la dernière ligne ouverte est clôturée, la commande se termine si quelque chose a été reçu — sinon elle est annulée. Ajoutez les articles que vous commandez : 1. Ouvrez la commande (cliquez sur son numéro dans la liste). Les lignes se tiennent à côté de l'en-tête, sur la même page. 2. Cliquez sur **Ajouter** pour chaque article, puis double-cliquez sur une cellule pour la modifier : - **Désignation** — La désignation de l'article. - **Quantité** — Combien en commander. - **Prix unitaire** — Le prix d'une unité. Il se renseigne tout seul à partir des prix du fournisseur quand il y en a, et une ligne ne s'enregistre pas sans lui — voir [D'où vient le prix d'une ligne](#where-a-lines-price-comes-from). - **Montant de la ligne** — Le montant total de cette ligne. - **Référence fournisseur** — La référence de l'article chez le fournisseur (facultatif). 3. Les lignes s'ajoutent, se modifient et se retirent tant que la commande est au statut Brouillon. ## D'où vient le prix d'une ligne Quand vous ajoutez une ligne, le **Prix unitaire** se renseigne tout seul à partir du **dernier prix payé à ce fournisseur pour cet article**. Si vous ne le lui avez jamais acheté, c'est le prix convenu avec lui qui est repris. Ce que vous saisissez vous-même l'emporte sur les deux. La case reste **vide** dès que le fournisseur n'a au dossier aucun prix qui convienne à cette commande : - aucun prix n'est enregistré pour l'article — ou le seul chiffre enregistré est zéro, ce qui n'est pas un prix ; - son prix est libellé dans une autre devise que la commande. Un prix convenu en euros n'est pas un prix pour une commande en DZD : rien n'est repris, plutôt que de reporter le chiffre comme si les deux monnaies n'en faisaient qu'une. Une case vide sur un article que le fournisseur vend bel et bien n'est pas une anomalie. La commande vous dit qu'elle n'a rien au dossier à recopier : saisissez le prix convenu — 1 250,00 DA par exemple — et poursuivez. Pour que cela ne se reproduise pas, enregistrez le prix sur la liste des articles que vous achetez à ce fournisseur, depuis [sa fiche](../business-partners/managing-partners.html). **Une ligne ne s'enregistre pas sans prix.** La ligne et la case vous sont désignées avant tout envoi, si bien qu'une ligne inachevée n'atteint jamais la commande. Saisir **0** volontairement reste possible : un échantillon gratuit ou un remplacement sous garantie est une vraie ligne, et elle s'enregistre à zéro. Ce qui est refusé, c'est la ligne que personne n'a chiffrée. ## Le cycle de vie d'un bon de commande | Statut | Signification | Ce que vous pouvez faire | | ----------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | | **Brouillon** | En préparation | Modifier la commande et ses lignes, la soumettre à l'approbation ou l'annuler | | **En attente d'approbation** | En attente d'autorisation | Les approbateurs examinent, puis approuvent ou rejettent | | **Approuvé** | Autorisée par tous les approbateurs | Envoyer au fournisseur ou annuler | | **Envoyé** | Transmise au fournisseur | Confirmer l'accusé de réception du fournisseur ou annuler | | **Confirmé** | Le fournisseur a accusé réception de la commande | Créer les bons de réception au fil des livraisons, ou annuler | | **Partiel** | Une partie de la marchandise est reçue, le reste attendu | Continuer à réceptionner, terminer ou clôturer | | **Terminé** | Toute la marchandise est reçue | Clôturer la commande | | **Annulé** | Commande annulée | Plus aucune action | | **Clôturé** | Clôturée administrativement | Plus aucune action | | **Révisé** | Remplacée par une révision plus récente — conservée telle quelle pour la piste d'audit ; le brouillon de remplacement reprend la commande. | ## Le circuit d'approbation Les bons de commande passent par une approbation à plusieurs niveaux. Les approbateurs sont désignés automatiquement par le circuit paramétré pour votre organisation, selon des règles comme le montant total de la commande ou le fournisseur — vous ne les choisissez pas à la main au moment de soumettre. 1. Tant que la commande est au **Brouillon**, cliquez sur **Soumettre pour approbation**. La commande passe **En attente d'approbation** et le premier approbateur du circuit est prévenu. Si aucun circuit d'approbation de votre organisation ne couvre la commande, la soumettre l'approuve aussitôt — l'approbation se choisit, et votre administrateur peut ajouter un circuit Bon de commande général pour la rendre obligatoire. 2. Chaque approbateur traite la commande depuis sa [boîte de réception](../approvals/inbox.html). Il peut : - **Approuver** — Autoriser la commande à son niveau. Quand tous les niveaux ont approuvé, la commande passe à **Approuvé**. - **Rejeter** — Refuser la commande, avec un motif obligatoire. La commande revient au Brouillon pour révision ; le rejet et son motif restent sur l'enregistrement définitivement. - **Déléguer** — Transmettre cette seule décision à un autre utilisateur. 3. Vous pouvez suivre l'avancement sans quitter la liste des commandes : ouvrez la commande pour voir tout l'historique des approbations (qui a décidé quoi, quand, avec quels commentaires) et quelle étape est en cours. ## Envoyer et confirmer Une fois la commande approuvée : 1. Cliquez sur **Envoyé**, l'étape suivante du parcours en bas de la page de la commande, puis confirmez, pour enregistrer que la commande est partie chez le fournisseur — en général après la lui avoir transmise, par courriel ou autrement. Le parcours court **Brouillon → En attente d'approbation → Approuvé → Envoyé → Confirmé → Terminé → Clôturé** : les étapes franchies sont cochées, celle où se trouve la commande est en plein, et la suivante est un bouton quand c'est un passage que vous faites vous-même. Arrêtez-vous sur une étape pour voir quand elle a été atteinte et par qui — une approbation montre l'approbateur, une livraison la personne qui l'a réceptionnée. Cliquer sur l'étape où vous êtes ouvre plutôt la carte : tous les statuts, avec une flèche pour chaque passage ; ceux que vous pouvez atteindre d'ici sont cliquables. En attente d'approbation, Approuvé, Partiel et Terminé ne se choisissent jamais : le moteur d'approbation et les réceptions les posent pour vous, et la carte marque **Automatique** un tel statut. Un brouillon n'a donc aucun bouton sur le parcours — l'envoi est le premier passage que quelqu'un fait à la main. 2. Quand le fournisseur accuse réception de la commande, cliquez sur **Confirmé**, l'étape suivante, puis confirmez. ## Réceptionner sur la commande Une fois la commande confirmée, **Créer une réception** dans le menu **Autres actions** ouvre un [bon de réception](./goods-receipts.html) avec la commande déjà renseignée, et l'onglet **Réceptions** liste tous les bons enregistrés sur elle. Chaque bon terminé déplace la commande elle-même — vers Partiel tant qu'il reste quelque chose à venir, vers Terminé une fois tout arrivé — et le parcours garde le nom de celui qui a réceptionné. ## Réviser une commande envoyée Une commande envoyée ne se corrige pas sur place — le document envoyé est celui que le fournisseur a vu. Ouvrez plutôt la commande et choisissez **Réviser** dans le menu **Autres actions** (disponible sur les commandes Envoyé et Confirmé tant que rien n'a été reçu) : 1. Beelocity crée une copie neuve au **Brouillon**, au numéro de révision suivant, avec un nouveau numéro de commande et toutes les lignes reprises — modifiez-la librement et envoyez-la quand elle est prête. 2. La commande d'origine passe à **Révisé** et n'est plus modifiable, avec un lien entre les deux commandes pour la piste d'audit. 3. Dès que la réception a commencé, la révision est refusée — corrigez plutôt avec l'action **Clôturer le reliquat** sur la ligne, ou par l'annulation d'un bon de réception. ## Annuler et clôturer - **Annuler** — Cliquez sur l'étape où se trouve la commande pour ouvrir la carte, puis choisissez **Annulé**, à tout moment avant la fin. Cela annule toutes les lignes ouvertes et partielles. - **Clôturer** — Choisissez **Clôturé** de la même façon quand la commande est Terminé ou Partiel. Cela sert à solder le reliquat non livré et à clore la commande administrativement. ## Retrouver une commande La liste **Bons de commande** se cherche par numéro, et son **bouton de filtre** la restreint par **Statut**, **Fournisseur**, une période de **Date de commande** ou de **Livraison prévue**, une plage de **Total**, et — bien qu'aucun des deux ne soit une colonne de la liste — par **Dépôt** ou **Actif** : « tout ce qui est parti chez un fournisseur et reste ouvert » tient en deux choix (voir [Utiliser les listes](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)). ## La synthèse d'une commande Cliquez sur le numéro d'un bon de commande dans la liste pour ouvrir sa page. L'en-tête et les totaux se lisent comme un bordereau, les lignes se tiennent à côté et suivent les quantités reçues et facturées ligne par ligne, et le parcours court en bas. Trois onglets les surmontent : **Approbations** pour tout l'historique des décisions, **Réceptions** pour les bons enregistrés sur la commande, et **Factures** pour les factures fournisseur qui en sont issues. Source: https://docs.beelocity.com/fr/procurement/purchase-orders/index.mdx