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title: "Retours fournisseur"
description: "Un retour fournisseur — numéroté ici dans la série RTV — enregistre la marchandise que vous renvoyez à un fournisseur sur une livraison que vous avez déjà reçue."
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# Retours fournisseur

Un **retour fournisseur** — numéroté ici dans la série RTV — enregistre la marchandise que vous renvoyez à un fournisseur sur une livraison que vous avez déjà reçue. C'est l'inverse d'un [bon de réception](./goods-receipts.html) : là où une réception fait entrer la marchandise au dépôt, un retour l'en ressort. Chaque retour se rattache à un bon de réception terminé, et ses lignes disent quels articles reçus repartent, et en quelle quantité.

Les motifs habituels : un défaut découvert après que la marchandise a passé le contrôle à la réception, une livraison en excédent que vous avez accepté de renvoyer, ou des articles dont vous n'avez plus besoin et que le fournisseur reprend.

## Notions clés

- **Retour fournisseur** — Le document qui autorise et enregistre le renvoi de marchandise à un fournisseur, toujours rattaché au bon de réception qui l'avait fait entrer.
- **Quantité retournable** — Ce qui peut encore repartir sur une ligne de réception : la quantité qu'elle a acceptée, moins tout ce qui est déjà reparti sur elle, tous retours confondus. Les quantités refusées ne sont jamais entrées en stock ; seule la marchandise acceptée peut donc en ressortir.
- **L'expédition** — L'étape qui bouge réellement le stock. Tant qu'un retour n'est pas expédié, ce n'est que du papier.

## Créer un retour fournisseur

Le plus simple est de partir de la réception elle-même :

1. Ouvrez le [bon de réception](./goods-receipts.html) terminé et cliquez sur **Créer un retour**.
2. Confirmez ou remplacez le numéro de retour proposé (par ex. RTV-2026-000001) — laissez-le vide pour une numérotation automatique.
3. Un retour au brouillon est créé, avec une ligne par ligne de réception, pré-remplie avec **toute la quantité encore retournable** de la ligne. Vous arrivez sur le retour, prêt à le réduire.

Seules les réceptions terminées peuvent donner lieu à un retour — une réception qui ne l'est pas n'a encore rien mis en stock.

Vous pouvez aussi partir de zéro :

1. Allez dans **Achats > Retours fournisseur** depuis le menu latéral et cliquez sur **Ajouter**.
2. Choisissez le **Bon de réception** sur lequel la marchandise repart — le bon de commande, le fournisseur et le dépôt se remplissent tout seuls depuis lui.
3. Posez la **Date de retour** et vos observations, puis cliquez sur **Enregistrer**. Le retour est enregistré au statut **Brouillon** : ses informations sont à gauche de la page et ses **Lignes** juste à côté, à droite, vides tant que vous ne les avez pas ajoutées.

## Modifier les lignes

Tant que le retour est en **Brouillon**, c'est dans les **Lignes** à côté de ses informations que vous ajustez ce qui repart :

- **Ligne du bon de réception** — La ligne de réception que cette ligne de retour défait. Le sélecteur montre le produit de chaque ligne et sa quantité encore retournable (par ex. « 4 sur 10 retournables »). Le choisir remplit le produit, l'unité et l'emplacement.
- **Quantité** — Ce qui repart. Les retours partiels sont la norme — renvoyez 4 des 10 unités acceptées et les 6 autres restent retournables pour un retour ultérieur.
- **Motif** — Pourquoi la ligne repart (défaut découvert tardivement, livraison en excédent, article erroné). C'est le document sur lequel vous vous appuierez en négociant avec le fournisseur.
- **Observations** — Les remarques internes : références de lot, numéro d'autorisation de retour du fournisseur.

Les lignes ne s'ajoutent et ne se modifient que tant que le retour est au statut **Brouillon**.

## Expédier le retour

Cliquez sur **Expédié**, l'étape suivante du parcours en bas de la page du retour, puis confirmez, dès que la marchandise quitte le dépôt. Le parcours va de **Brouillon → Expédié → Clôturé** : les étapes franchies sont cochées, celle où se trouve le retour est en gras, et la suivante est un bouton — sur un retour, chaque passage se fait à la main. Survolez une étape pour voir quand elle a été atteinte et par qui. Cliquer sur l'étape en cours ouvre la carte, où se choisit **Annulé** tant que le retour est encore un brouillon. L'expédition est l'étape qui bouge le stock, d'un seul coup :

- La quantité de chaque ligne **sort du stock** — à l'endroit exact où la réception l'avait posée (même dépôt, même emplacement, même lot de réception). Si le stock d'un lot tombe à zéro, le lot est retiré.
- Les quantités reçues du [bon de commande](./purchase-orders.html) **reviennent en arrière** des quantités retournées. Une commande entièrement reçue retombe à Partiel (ou à Confirmé si tout est reparti), pour que la marchandise puisse être livrée de nouveau.
- Si la commande sort ainsi du statut Terminé, la contribution qu'elle apportait aux indicateurs trimestriels de performance du fournisseur est contre-passée. Le taux de défaut enregistré à l'arrivée de la marchandise, lui, ne bouge pas — il mesure ce qui a été refusé au quai, pas ce qui est revenu plus tard.
- Un mouvement de stock en sortie est enregistré pour une traçabilité complète.

L'expédition ne fonctionne que tant que la marchandise dort là où la réception l'a posée. Si une partie du stock a déjà été déplacée, consommée ou mise en quarantaine, l'expédition est refusée par un message clair — corrigez d'abord la situation par une régularisation de stock.

### Le plafond retournable

Une ligne de réception ne peut jamais donner lieu à plus de retours qu'elle n'a accepté de marchandise, **tous retours confondus**. Si vous avez accepté 10 unités et expédié un premier retour de 4, un second retour ne peut en prendre que 6 au plus. Expédier un retour qui dépasse le plafond est refusé par un message clair — réduisez la quantité et expédiez de nouveau. Vous ne pouvez donc jamais renvoyer plus que ce que vous avez pris.

## Retrouver un retour

La liste **Retours fournisseur** se cherche par numéro, et son **bouton de filtre** la restreint par
**Statut**, **Fournisseur**, **Dépôt**, le **Bon de réception** ou le **Bon de commande** dont il
provient, ou une période de **Date de retour** (voir [Utiliser les listes](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## Les statuts

| Statut        | Signification                                                                                                                                               |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Brouillon** | Le retour est en préparation. Les lignes et les quantités se modifient encore. Rien n'est sorti du stock.                                                     |
| **Expédié**   | La marchandise est en route : le stock a été diminué et les quantités reçues du bon de commande sont revenues en arrière. Posé par l'action Expédier, jamais à la main. |
| **Clôturé**   | Réglé administrativement — en général une fois que le fournisseur a relivré ou accordé un avoir. Atteint depuis Expédié.                                      |
| **Annulé**    | Le brouillon a été abandonné avant toute expédition. Rien n'avait été passé, il n'y a donc rien à défaire.                                                    |

Un retour ne peut être supprimé qu'au **Brouillon**.

## Remplacement ou avoir

Le retour ne traite que le volet marchandise. Ce que le fournisseur vous rend se convient hors du document :

- **Remplacement** — le fournisseur relivre la marchandise. Enregistrez la nouvelle livraison comme un nouveau [bon de réception](./goods-receipts.html) sur le même bon de commande (ses quantités reçues sont revenues en arrière, il y a donc de la place pour recevoir de nouveau).
- **Avoir ou remboursement** — le fournisseur vous crédite. Suivez le volet financier avec une note de débit fournisseur (ci-dessous).

### Après l'expédition — récupérer votre argent

Une fois le retour **Expédié**, utilisez **Établir une note de débit** — sous **Autres actions**, les trois points en bas de la page du retour — pour formaliser l'avoir : une [note de débit fournisseur](./supplier-debit-notes.html) au brouillon est créée, valorisée automatiquement — chaque quantité retournée × le prix de sa ligne de commande, dans la devise de la commande. Relisez le brouillon, rattachez la [facture](./supplier-invoices.html) du fournisseur s'il en existe une, puis émettez-la — l'émission diminue aussitôt le reste à payer de la facture, et l'éventuel reliquat se récupère par un encaissement de remboursement en [trésorerie](../treasury/receipts-and-payments.html). Un retour ne porte qu'une seule note vivante, et ses notes sont listées dans son onglet **Notes de débit**.

Une fois l'issue réglée, cliquez sur **Clôturé**, la dernière étape du parcours.

Un enchaînement typique, en DZD : vous avez commandé et reçu 10 unités à 2 000 DA l'unité (20 000 DA). Deux semaines plus tard, 4 unités se révèlent défectueuses. Vous créez un retour depuis la réception, ramenez la ligne à 4 et l'expédiez — le stock baisse de 4 et la commande retombe à Partiel (6 unités reçues sur 10). Le fournisseur relivre alors 4 unités saines (reçues sur un nouveau bon de réception), ou émet un avoir de 8 000 DA, après quoi vous clôturez le retour.

## Retour ou annulation de la réception

Les deux ressortent du stock de la marchandise reçue, mais ils ne répondent pas à la même situation :

- **Annulez la réception** quand c'est la *livraison entière* qui était une erreur et que sa marchandise dort intacte en stock — l'annulation défait tout ce que la réception avait passé, d'un coup, comme si elle n'avait jamais eu lieu.
- **Créez un retour** pour les cas de la vie réelle que l'annulation ne sait pas traiter : renvoyer *une partie* d'une livraison, ou de la marchandise renvoyée quelque temps après la réception.

## À retenir

- Les retours fournisseur partagent leurs droits d'accès avec les bons de réception — l'équipe du dépôt qui reçoit la marchandise est celle qui la renvoie.
- L'expédition n'est pas réversible depuis l'application. Vérifiez deux fois les quantités avant d'expédier ; en cas d'erreur, recevez la marchandise de nouveau sur une nouvelle réception.
- La date de retour est indicative — le stock bouge le jour où vous lancez l'action Expédier.

Source: https://docs.beelocity.com/fr/procurement/supplier-returns/index.mdx